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mg电子游戏排行县政治协商委员会2017年度部门决算公开

发布时间:2018-08-31     稿件来源:    作者:

   第一部分  县政协概况 

  一、主要职能 

  履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥专门委员会在政协工作中的基础作用,为促进全县的物质文明、政治文明、精神文明、生态文明建设作贡献。 

  二、部门决算单位构成 

  县政协委员会为正处级全额拨款行政单位,执行行政会计制度。核定行政编制19人,在职人员18人。 

    

  第二部分  县政协2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  2017年度部门决算说明  

  一、关于县政协2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为409.94万元,比上年减少10.8万元。其中:财政拨款收409.94万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为339.75万元,比上年减少46.21万元。其中:基本支出315.75万元;项目支出24万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余70.19万元。 

  二、关于县政协2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度财政拨款收入总计375.16万元其中:一般公共预算财政拨款收入375.16万元,占总收入的100%,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  三、关于县政协2017年度支出决算情况说明 

  支出情况:2017年度财政拨款支出总计339.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出339.75万元,占总收入的100%,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  四、关于县政协2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计375.16万元,比上年减少45.58万元。其中:一般公共预算财政拨款收入375.16万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计339.75万元,比上年数减少46.21万元。其中:一般公共预算财政拨款支出46.21万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余70.19万元。 

  五、关于县政协2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

    支出情况:2017年度决算总支出为339.75万元,比上年减少46.21万元。其中:基本支出315.75万元;项目支出24万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

    支出情况:2017年度财政拨款支出总计339.75万元,比上年数减少339.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出339.75万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

    2017年度决算总支出为339.75万元,为年初预算的87.9%,比上年减少46.21万元。其中:基本支出315.75万元;项目支出24万元。 

  六、关于县政协2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

         公共预算财政拨款基本支出情况313.62万元。其中,人员支出197.22万元,占总支出的 62 %,商品服务支出 100.45万元,占总支出的 32 %,对个人和家庭的补助支出15.95万元,占总支出的6%。 

  七、关于县政协2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门“三公”经费9.06万元,比本年预算数减少8万元,比上年支出减少13.36万元,主要原因是响应中央8项规定压缩开支。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元,主要原因。 

  (三)公务接待费4.28万元,比本年预算数减少2.72万元,比上年决算数支出减少3.72万元,主要原因是响应中央8项规定压缩开支。 

  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  “三公”经费支出相关的因公出国(境)费支出0万元,及团组数及人数0;公务用车购置支出0万元及购置数0、运行费支出4.7万元;公务接待费支出4.28万元及接待55批次及人数480人。 

  八、关于县政协2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

    政府性基金预算收入支出 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出76.4 万元,比2016 年减少74.19万元,降低50.73%。主要原因是:公车改革,三公经费大幅减少 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是农村综合服务平台建设购皮卡车用于平常业务监管;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于8月10全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,mg电子游戏排行县政协2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分59分,产出及效率分26分,总绩效分98分。自评结果等次为”。    

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出    


政协2017年度部门决算公开表格.xls